Ejemplo XML CFDI de Retenciones con Complemento de Dividendos

04-Agosto-2020 11:23 / por Isaí Sánchez

Para llevar acabo la implementación del complemento de dividendos en nuestra facturación electrónica es necesario integrar en el nodo Complemento la secuencia del nodo dividendos:Dividendos al cfdi de retenciones. Para lograr esto debemos tomar en cuenta la siguiente documentación liberada por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Guia de llenado

Estándar del esquema de retenciones e información de pagos
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Documentos técnicos del esquema que ampara Retenciones e Información de Pagos
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Catálogos del CFDI de Retenciones e Información de Pagos
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Estándar PDF Complemento de Dividendos
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Esquema XSD Complemento de Dividendos
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Cadena XSLT Complemento de Dividendos
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Ejemplo XML

<retenciones:Retenciones
    xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1 http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/retencionpagov1.xsd http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/dividendos http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1/dividendos/dividendos.xsd"
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    <retenciones:Emisor RFCEmisor="MAG041126GT8" NomDenRazSocE="PREPARATORIA MIGUEL HIDALGO SA" />
    <retenciones:Receptor Nacionalidad="Extranjero">
        <retenciones:Extranjero NomDenRazSocR="Cliente Extranjero" />
    </retenciones:Receptor>
    <retenciones:Periodo MesIni="01" MesFin="01" Ejerc="2018" />
    <retenciones:Totales montoTotOperacion="390.00" montoTotGrav="90.00" montoTotExent="10.00" montoTotRet="10.00" />
    <retenciones:Complemento>
        <tfd:TimbreFiscalDigital version="1.0" UUID="54b4df54-8ebc-4445-b7f9-22ab46162529" FechaTimbrado="2019-10-23T16:35:31" selloCFD="RwN+snnlG7o9XzJKvqkAY/GnJPwbXNpO9zxWK9uZGgEKZoTTwfMtG34qZ7G3YilRuoxkfFcc6GFA7qP8yg3kDOqFL0gBxEESoyf17g/x2dG1BNPXtcIuOy7ZkYcKl5uI3551fvwzDV953uhgveNej81NyCivNrWN7QI00asNk25pUV6Wg9He/42IpDa9ToIVpPv/byOauC06cRMTgD+eTN4lR8p8aFGQV2/ypzdevXL5zn9QesdRI0ONXQbD+NasnuW3rIVCQvbpabFzBPLuelB///bnVWu++jZhLFRFLVOlm9hje0mlTaFL65wyKWfZdtrt+fSJD9XHNq3zkJfhzQ==" noCertificadoSAT="20001000000300022323" selloSAT="RCKHHf+47QXR+ObXo1ZPEMyuHFPvjXhg4LirPrfb69CAyaeSygkSptIpPIZDwJyZZ+LN+f+V8Xj6edcso5JcvCbqApl/UoY8+kCupccTRm84XioS/GfHk1fsWEiKzuD0jsgVOTEfe0eSQWiZyZvzaiySvR0ukd8s8o1QmDAfBvpxk2/9qaJWLCRV5E+KG1n69VovxctYNzWjpVhvix7l5g1tCFbENBpRWpG5WyoF58e4/jcXInG+/H0y8sKoEq9FwpUWlBoiw5bwQdIajlQUw+4mb1zt6GUDwfeM6RvftSLkiBRCKrw8Git794I159JwwJxar7vjqDmDKO+bHWQR1g=="
            xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" />
            <dividendos:Dividendos Version="1.0">
                <dividendos:DividOUtil CveTipDivOUtil="02" MontISRAcredRetMexico="0" MontISRAcredRetExtranjero="90" MontRetExtDivExt="10" TipoSocDistrDiv="Sociedad Extranjera" MontDivAcumExt="10" />
            </dividendos:Dividendos>
        </retenciones:Complemento>
    </retenciones:Retenciones>

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